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界首市人民政府辦公室2019年 部門預算

 

 

 

 

界首市人民政府辦公室2019年

部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.界首市人民政府辦公室2019年財政撥款收支總表

2.界首市人民政府辦公室2019年一般公共預算支出表

3.界首市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出表

4.界首市人民政府辦公室2019年政府性基金預算支出表

5.界首市人民政府辦公室2019年國有資本經營預算支出表

6.界首市人民政府辦公室2019年收支總表

7.界首市人民政府辦公室2019年收入總表

8.界首市人民政府辦公室2019年支出總表

9.界首市人民政府辦公室2019年政府采購支出表

10.界首市人民政府辦公室2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1、負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

2、協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3、研究市政府各部門和各鄉、鎮、街道請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導審批。

4、督促檢查市政府各部門和各鄉、鎮、街道對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況,及時向市政府領導同志報告。

5、協助市政府領導組織處理需由市政府組織處理的突發事件的應急處理工作。

6、指導、監督全市政府信息公開工作。

7、負責各級人大、政協交市政府的有關議案、建議及提案的辦理工作。

8、負責市政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向市政府領導報告重要情況,協助處理市政府各部門和各鄉、鎮、街道向阜陽市政府反映的重要問題。

9、做好行政事務、安全保衛和機關人事、思想政治工作。

10、負責辦理市政府及其部門涉外活動的初審、報批事宜,指導做好外賓接待工作;協同有關部門開展對華僑、華人的宣傳及引進華僑、華人資金、技術、信息和人才工作。

11、辦理市政府領導交辦的其他事項。

12、承擔市政府法制工作。

13、承擔全市人防工作。

14、承擔全市金融協調工作。

 二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,界首市人民政府辦公室2019年度部門預算包括辦公室本級預算和所屬事業單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共5個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

市人民政府辦公室

行政單位

2

人民政府法制辦公室

行政單位

3

金融工作辦公室

行政單位

4

信息化辦公室

公益一類事業單位

5

公共服務熱線辦公室

公益一類事業單位

 

三、2019年度主要工作任務

    深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實上級決策部署,緊緊圍繞服務中心、服務大局,認真履行辦文辦會辦事等工作職責,充分發揮參謀助手、綜合協調、上傳下達作用,大力開展作風攻堅,提高辦公室人員結構性能力,提升服務水平,為市領導科學決策、部門高效執行提供應有的支撐。

第二部分 2019年部門預算表

 

                                                                           部門公開表1

界首市人民政府辦公室2019年財政撥款收支總表

單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

1392.35 

一、一般公共服務支出

1307.69

1307.69



   其中: 國庫管理非稅收入


二、外交支出





二、政府性基金預算撥款收入


三、國防支出





三、國有資本經營預算撥款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

 68.93

 68.93





九、衛生健康支出

15.73

15.73





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出







二十、糧油物資儲備支出







二十一、災害防治及應急管理支出







二十二、其他支出







二十三、債務還本支出







二十四、債務付息支出





本年收入小計

1392.35 

本年支出小計

1392.35




上年結轉


結轉下年





 一般公共預算


 一般公共預算





 政府性基金預算


 政府性基金預算





國有資本經營預算


國有資本經營預算












收入總計

1392.35

支出總計

1392.35




 

部門公開表2

 

界首市人民政府辦公室2019年一般公共預算支出表





單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

1307.69

312.53

 995.16

20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

1307.69

312.53


    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

312.53

312.53


    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

995.16


 995.16

208

社會保障和就業支出

68.93

68.93


20805

  行政事業單位離退休

66.78

66.78


    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

47.70

47.70


    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

19.08

19.08


20827

財政對其他社會保險基金的補助

2.14

2.14


    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

1.19

1.19


2082703

財政對生育保險基金的補助

0.95

0.95


210

  衛生健康支出

15.73

15.73


    21011

    行政事業單位醫療

15.73

15.73


 2101101

 行政單位醫療

15.73

15.73


合計

 1392.35

  397.19

995.16

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

界首市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出表



單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

334.98

 30101

  基本工資

 143.63

 30102

  津貼補貼

 77.12

 30103

  獎金

 11.82

 30107

  績效工資

 17.76

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 47.7

30109

職業年金繳費

19.08

30110

職工基本醫療保險繳費

15.73

30112

其他社會保障繳費

2.14

302

商品和服務支出

 60

 30201

  辦公費

 60

303

對個人和家庭的補助

 2.21

 30305

  生活補助

 2.11

 30309

  獎勵金

 0.1
















合計

 397.19

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

界首市人民政府辦公室2019年政府性基金預算支出表






單位:萬元


功能分類科目

政府性基金預算撥款支出


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出










































































合計





注:界首市人民政府辦公室沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

界首市人民政府辦公室2019年國有資本經營預算支出表







單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出



科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出























































































合計






注:界首市人民政府辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。


 

 

 

部門公開表6

界首市人民政府辦公室2019年收支總表




單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1392.35 

一、一般公共服務支出

1307.69 

二、政府性基金預算撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算撥款收入


三、國防支出


四、財政專戶管理非稅收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科學技術支出




七、文化旅游體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出

68.93



九、衛生健康支出

15.73



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、災害防治及應急管理支出




二十二、其他支出




二十三、債務還本支出




二十四、債務付息支出






本年收入小計

1392.35 

本年支出小計

 1392.35

上年結轉


結轉下年


 一般公共預算


 一般公共預算


 政府性基金預算


 政府性基金預算


國有資本經營預算


國有資本經營預算


財政專戶


財政專戶


其他


其他






收入總計

1392.35  

支出總計

1392.35 


                  界首市人民政府辦公室2019年收入預算總表

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

1307.69


1307.69





20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1307.69


1307.69





2010301

 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

312.53


312.53





2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

995.16


995.16





208

社會保障和就業支出

68.93


68.93





20805

  行政事業單位離退休

66.78


66.78





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

47.70


47.70





2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

19.08


19.08





20827

財政對其他社會保險基金的補助

2.14


2.14





2082702

財政對工傷保險基金的補助

1.19


1.19





2082703

財政對生育保險基金的補助

0.95


0.95





210

  衛生健康支出

15.73


15.73





21011

    行政事業單位醫療

15.73


15.73





2101101

 行政單位醫療

15.73


15.73





部門公開表7


部門公開表8

 

界首市人民政府辦公室2019年支出預算總表





單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

1307.69

312.53

 995.16

20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

1307.69

312.53


    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

312.53

312.53


    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

995.16


995.16

208

社會保障和就業支出

68.93

68.93


20805

  行政事業單位離退休

66.78

66.78


    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

47.70

47.70


    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

19.08

19.08


20827

財政對其他社會保險基金的補助

2.14

2.14


    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

1.19

1.19


2082703

財政對生育保險基金的補助

0.95

0.95


210

  衛生健康支出

15.73

15.73


    21011

    行政事業單位醫療

15.73

15.73


 2101101

 行政單位醫療

15.73

15.73


合計

1392.35

 397.19

995.16

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

界首市人民政府辦公室2019年部門政府采購支出表






單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

界首市人民政府辦公室2019年部門政府購買服務支出表








單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

界首市人民政府辦公室2019年財政撥款收支預算1392.35萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1392.35萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1392.35萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出1307.69萬元,占93.9%;社會保障和就業支出4.9萬元,占04.9%;衛生健康支出1.2萬元,占%;住房保障支出0萬元,占0%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

界首市人民政府辦公室2019年一般公共預算撥款1392.35萬元,比2018年預算撥款增加591.2萬元,增長73.8%,主要原因:增加大數據平臺和信息系統三級等保建設開支。

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1307.69萬元,占93.53%;社會保障和就業支出68.93萬元,占5.27%;衛生健康支出15.73萬元,占1.2%;住房保障支出0萬元,占0%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算312.53萬元,比2018年預算減少12.4萬元,下降3.82%,下降原因主要是減少會議及人員培訓開支。

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算995.16萬元,比2018年預算增加619.93萬元,增長15.21%,增長原因主要是增加大數據平臺和信息系統三級等保建設開支。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算68.93萬元,比2018年預算減少7.1萬元,下降9.34%,下降原因主要是退休三人減少養老保險費用支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算0萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%0。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

界首市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出397.19萬元,其中:

工資福利支出334.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助2.21萬元,主要是發放遺屬人員生活補助費。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

界首市人民政府辦公室2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

界首市人民政府辦公室2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,界首市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。界首市人民政府辦公室2019年收支總預算1392.35萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

界首市人民政府辦公室2019年收入預算1392.35萬元,其中:一般公共預算撥款收入1392.35萬元,占100%,比2018年預算增加591.2萬元,增長73.79%,增長原因主要是增加大數據平臺和信息系統三級等保建設開支;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預算增加0萬元,增長0%0;財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預算增加0萬元,增長0%0。

八、關于2019年支出預算情況說明

界首市人民政府辦公室2019年支出預算1392.35萬元,比2018年預算增加591.2萬元,增長73.79%,增長原因主要是增加大數據平臺和信息系統三級等保建設開支。其中,基本支出397.19萬元,占28.52%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出995.16萬元,占71.47%,主要用于完成法制專項業務、信息及政府網站專項業務、外事僑務專項業務、金融工作專項業務。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“信息化建設”項目。

1)項目概述。

1、加快建設統一的電子政務內網平臺,盡快實現互聯互通,開展跨部門業務應用,實現網絡資源的共享共用。

2、建成覆蓋全市的整體聯動、部門協同、市級統籌的政府內部管理系統(基于互聯網技術面向政府機關內部和其他政府機構的信息服務和信息處理系統)和政務郵件系統,同時,建設市政府院內無線網絡。

(2)立項依據。

1、阜陽市政府內部管理系統采購項目FZGY-CGSZ20170275

2、皖政辦【2015】25號,阜陽市社會服務管理信息化建設實施方案

3、皖政辦秘【2014】246號

4、《安徽省電子政務協調發展領導小組辦公室關于進一步加快我省電子政務外網建設工作的通知》(皖電政辦(2018)4號)和《2018年全市“互聯網+政務服務”工作方案》(阜政辦秘(2018)87號)

3)起止時間。
2019年4月1日—2022年12月31日

4)項目內容。
1、加快建設統一的電子政務內網平臺,規范網絡連接,整合網絡資源,確保安全接入,盡快實現互聯互通,開展跨部門業務應用,實現網絡資源的共享共用。

2、對市政府院內無線覆蓋情況進行建設,在市委、市政府辦公大院內樓宇及露天場所的全區域無線覆蓋的基礎上,進一步加強實施WIFI管控和上網行為規范策略,優化接入認證方式,實現WIFI網絡的無縫漫游,保證網絡質量和安全性,項目實施的必要性 現有的協作辦公系統OA已難以滿足內部管理的要求,需要進一步完善提高。

建成覆蓋全市的整體聯動、部門協同、市級統籌的政府內部管理系統(基于互聯網技術面向政府機關內部和其他政府機構的信息服務和信息處理系統)和政務郵件系統,以上系統需部署在阜陽市政府政務云計算中心,應用和數據庫統一按照虛擬化資源的部署方式,讓硬件資源更加集約化、合理化。

(5)年度預算安排。

預算內財政資金支付。

(6)績效目標和指標。
    1、設立市鄉兩級政務服務全程代理工作站,將市鄉兩級的政務服務全程代理點由原先的160個,拓展至300個代理點左右。積極開展便民服務、代民服務、預約服務、上門服務,努力實現群眾辦事小事不出村(社區)、大事不出鄉(鎮)。

2、隨著智能手機、平板電腦等移動智能設備迅速普及使用,移動智能終端逐漸成為辦公人員不可或缺的工具,機關單位人員愈來愈傾向于使用智能設備,快速便捷開展工作,為滿足新形勢下的辦公需求,同時作為現有電子政務外網的有效補充(現有電子政務外網的備用網絡),在政府大院擬組建的無線局域網智慧政務無線網絡,項目建成后可有效實現政務網線路的一主一備,確保高效穩定的辦公環境的建立。

實現對現有協同辦公OA系統的完善升級,將服務范圍拓寬到協同辦公、公文辦理、績效考核、資源調動以及領導決策等五大模塊,從而利用內部平臺的建設更有效、全面地實現政府內部管理。

 

 

 

 

界首市2019年部門預算項目績效目標方案

編報單位(公章):

項目

名稱

電子政務、信息化建設專項經費

項目屬性

發展建設類

項目

單位

界首市政府辦公室

主管部門

界首市政府辦公室

項目負責人

顧小東

聯系電話

4885912

項目立項情況

項目立項的依據

1、阜陽市政府內部管理系統采購項目FZGY-CGSZ20170275

2、皖政辦【2015】25號,阜陽市社會服務管理信息化建設實施方案

3、皖政辦秘【2014】246號

4、《安徽省電子政務協調發展領導小組辦公室關于進一步加快我省電子政務外網建設工作的通知》(皖電政辦(2018)4號)和《2018年全市“互聯網+政務服務”工作方案》(阜政辦秘(2018)87號)

項目實施的可行性

1、物聯網等信息技術的應用為電子政務云、政府信息化的實現奠定了技術支撐,移動終端和應用的普及也提供了龐大的需求和動力。

2、現有的協作辦公OA系統奠定了相關硬件基礎。

3、現有的內網設施提供了一定的基礎。

項目實施的必要性

1、為偏遠地區無法使用政務服務中心的居民,提供更便捷的公共服務。

2、電子政務內網的應用將加強政府涉密信息的有效溝通,更好的實現政府縱向上的信息傳遞與溝通。

3、對政府大院實現無線辦公網絡的建設,將有助于優化政府辦公環境,更好地保障機構間的有效溝通。

4、現有的協作辦公系統OA已難以滿足內部管理的要求,需要進一步完善提高。

項目概況(項目實施內容)

1、加快建設統一的電子政務內網平臺,規范網絡連接,整合網絡資源,確保安全接入,盡快實現互聯互通,開展跨部門業務應用,實現網絡資源的共享共用。

2、對市政府院內無線覆蓋情況進行建設,在市委、市政府辦公大院內樓宇及露天場所的全區域無線覆蓋的基礎上,進一步加強實施WIFI管控和上網行為規范策略,優化接入認證方式,實現WIFI網絡的無縫漫游,保證網絡質量和安全性,項目實施的必要性 現有的協作辦公系統OA已難以滿足內部管理的要求,需要進一步完善提高。

3、建成覆蓋全市的整體聯動、部門協同、市級統籌的政府內部管理系統(基于互聯網技術面向政府機關內部和其他政府機構的信息服務和信息處理系統)和政務郵件系統,以上系統需部署在阜陽市政府政務云計算中心,應用和數據庫統一按照虛擬化資源的部署方式,讓硬件資源更加集約化、合理化。

項目績效目標概要

1、設立市鄉兩級政務服務全程代理工作站,將市鄉兩級的政務服務全程代理點由原先的160個,拓展至300個代理點左右。積極開展便民服務、代民服務、預約服務、上門服務,努力實現群眾辦事小事不出村(社區)、大事不出鄉(鎮)。

2、隨著智能手機、平板電腦等移動智能設備迅速普及使用,移動智能終端逐漸成為辦公人員不可或缺的工具,機關單位人員愈來愈傾向于使用智能設備,快速便捷開展工作,為滿足新形勢下的辦公需求,同時作為現有電子政務外網的有效補充(現有電子政務外網的備用網絡),在政府大院擬組建的無線局域網智慧政務無線網絡,項目建成后可有效實現政務網線路的一主一備,確保高效穩定的辦公環境的建立。

3、實現對現有協同辦公OA系統的完善升級,將服務范圍拓寬到協同辦公、公文辦理、績效考核、資源調動以及領導決策等五大模塊,從而利用內部平臺的建設更有效、全面地實現政府內部管理。

項目計劃實施起止時間

2019年4月1日—2022年12月31日

項目計劃投資總額

(萬元)

1100

項目以前年度累計收到的資金(萬元)

合計

財政資金(含政府債券資金)

非財政資金




列入2019年部門預算的項目資金額(萬元)

合計

一般公共預算安排

政府性基金預算安排

納入財政專戶的非稅收入安排

其他資金安排

上年結余

一般預算撥款安排

上級財政轉移支付收入安排

納入國庫管理的非稅收入安排

796

796








界首市2019年部門預算項目績效目標方案(續)

項目2019年實施進度計劃及有關措施

1、2019.4.1——2019.6.10:制作采購方案,做好招標前的準備工作。

2、2019.6.10——2019.8.30:招標采購完成并組織項目實施。

3、2019.9.1——2020.8.30:組織項目驗收。

4、2020.9.1——2022.12.31:項目運維。

項目績效目標指標

一級

指標

二級指標

指標內容

產出

指標

數量指標

1、設立市鄉兩級政務服務全程代理點總計300余個。

2、覆蓋全市78家市財政供給單位。

3、實現政府大院無線網絡(wifi)的全覆蓋。

4、服務全市市委、政府機關單位辦公、管理和決策。

質量指標


時效指標

該項目計劃實施起止時間為2019年6月1日-2022年12月31日,實施期限為3年6個月。

成本指標

796萬元

效益

指標

經濟效益指標


社會效益指標

方便群眾辦事,提升群眾滿意度,提高公共服務效率。提高機關單位網上辦公效率和提升應急反應能力。

生態效益指標


可持續影響指標

項目實施后將長期、有效地提高政府工作效率,提升機關單位辦事效率,為政府提供便捷管理和高效決策服務。

社會公眾或服務對象滿意度指標

提供公眾對公共服務的滿意度,增加群眾幸福感。

其他需要說明的事項


財政部門審核意見


 

(二)機關運行經費。

界首市人民政府辦公室2019年機關運行經費財政撥款預算60萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,與往年持平。

(三)政府采購情況。

界首市人民政府辦公室2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

政府辦公室已參加公車改革,無車輛。本單位無價值50萬元以上的通用設備,價值100萬元以上的專用設備。

2019年部門預算未安排購置公務用車購置費。未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備,未安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

(五)績效目標設置情況。

界首市人民政府辦公室2019年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,部門預算批復了信息化建設等1個項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款796萬元;其他項目實行部門自評或第三方評價。

界首市人民政府辦公室2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

 

 

 


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