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界首市人民政府辦公室2018年度部門決算

 

 

界首市人民政府辦公室2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

第一部分 界首市人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 界首市人民政府辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 界首市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

界首市人民政府辦公室2018年度部門決算情況

 

第一部分 界首市人民政府辦公室概況

一、部門職責

1、負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

2、協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3、研究市政府各部門和各鄉鎮政府、街道辦事處請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導審批。

4、督促檢查市政府各部門和各鄉鎮政府、街道辦事處對市政府決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況,及時向市政府領導報告。

5、協助市政府領導組織處理需由市政府組織處理的突發事件的應急處理工作。

6、指導、監督全市政府信息公開工作。

7、負責阜陽市人大、阜陽市政協和界首市人大、界首市政協交市政府的有關議案建議、提案的辦理工作。

8、負責市政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向市政府領導報告重要情況,協助處理市政府各部門和各鄉鎮政府、街道辦事處向阜陽市政府反映的重要問題。

9、做好行政事務、安全保衛和機關人事、思想政治工作。

10、負責辦理市政府及其部門涉外活動的初審、報批事宜,指導做好外賓接待工作;協同有關部門開展對華僑、華人的宣傳及引進華僑、華人資金、技術、信息和人才工作。

11、辦理市政府領導交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,界首市人民政府辦公室2018年度部門決算包括:辦公室本級決算和下屬事業單位決算。

納入界首市人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級單位共4個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

政府辦公室本級

2

政府法制辦公室

3

信息化辦公室

4

金融協調工作辦公室

 

 

第二部分 界首市人民政府辦公室2018年度部門決算表

收入支出決算總表




公開01表

部門:



金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次




一、財政撥款收入

1956.55

一、一般公共服務支出

2009.85

二、上級補助收入


二、外交支出


三、事業收入


三、國防支出


四、經營收入


四、公共安全支出


五、附屬單位上繳收入


五、教育支出


六、其他收入

142.75

六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出

87.87



九、醫療衛生與計劃生育支出

16.21



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、其他支出




二十二、債務還本支出




二十三、債務付息支出


本年收入合計

2099.30

本年支出合計

2113.93

 用事業基金彌補收支差額


結余分配


 年初結轉和結余

112.11

     年末結轉和結余

97.48





總計

2211.41

總計

2211.41

收入決算表

                                             






 公開02表

部門:





金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

2099.30

1956.55





142.75

201

一般公共服務支出

1995.22

1852.47





142.75

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1995.22

1852.47





142.75

2010301

  行政運行

318.72

318.72






2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1676.50

1533.75





142.75

208

社會保障和就業支出

87.87

87.87






20805

行政事業單位離退休

68.83

68.83






2080501

  歸口管理的行政事業離退休

17.50

17.50






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

51.33

51.33






20808

撫恤

17.60

17.60






2080801

  死亡撫恤

17.60

17.60






20827

財政對其他社會保險基金的補助

1.45

1.45






2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.48

0.48






2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.97

0.97






210

醫療衛生與計劃生育支出

16.21

16.21






21011

行政事業單位醫療

16.21

16.21






2101101

  行政單位醫療

16.21

16.21






 

支出決算表









公開03表

部門:







金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

2113.93

422.80

1691.13




201

一般公共服務支出

2009.85

318.72

1691.13




20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2009.85

318.72

1691.13




2010301

  行政運行

318.72

318.72

0.00




2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1691.13

0.00

1691.13




208

社會保障和就業支出

87.87

87.87





20805

行政事業單位離退休

68.83

68.83





2080501

  歸口管理的行政事業離退休

17.50

17.50





2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

51.33

51.33





20808

撫恤

17.60

17.60





2080801

  死亡撫恤

17.60

17.60





20827

財政對其他社會保險基金的補助

1.45

1.45





2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.48

0.48





2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.97

0.97





210

醫療衛生與計劃生育支出

16.21

16.21





21011

行政事業單位醫療

16.21

16.21





2101101

  行政單位醫療

16.21

16.21





 

 

財政撥款收入支出決算總表




公開04表

部門:



金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

1956.55

一、一般公共服務支出

1852.47

二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出




三、國防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出

87.87



九、醫療衛生與計劃生育支出

16.21



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、其他支出




二十二、債務還本支出




二十三、債務付息支出


本年收入合計

1956.55

本年支出合計

1956.55

年初財政撥款結轉和結余

7.38

年末財政撥款結轉和結余

7.38

一般公共預算財政撥款

7.38



政府性基金預算財政撥款




合計

1963.93

合計

1963.93

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表















公開05表


部門:













金額單位:萬元


科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余


合計

7.38

7.38


1956.55

422.8

1533.75

1956.55

422.80

1533.75

7.38

7.38



201

一般公共服務支出

7.38

7.38


1852.47

318.72

1533.75

1852.47

318.72

1533.75

7.38

7.38



20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

7.38

7.38


1852.47

318.72

1533.75

1852.47

318.72

1533.75

7.38

7.38



2010301

  行政運行

7.38

7.38


318.72

318.72


318.72

318.72


7.38

7.38



2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出




1533.75


1533.75

1533.75


1533.75





208

社會保障和就業支出




87.87

87.87


87.87

87.87






20805

行政事業單位離退休




68.83

68.83


68.83

68.83






2080501

  歸口管理的行政事業離退休




17.50

17.50


17.50

17.50






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出




51.33

51.33


51.33

51.33






20808

撫恤




17.60

170


17.60

17.60






2080801

  死亡撫恤




17.60

17.60


17.60

17.60






20827

財政對其他社會保險基金的補助




1.45

1.45


1.45

1.45






2082702

  財政對工傷保險基金的補助




0.48

0.48


0.48

0.48






2082703

  財政對生育保險基金的補助




0.97

0.97


0.97

0.97






210

醫療衛生與計劃生育支出




16.21

16.21


16.21

16.21






21011

行政事業單位醫療




16.21

16.21


16.21

16.21






2101101

  行政單位醫療




16.21

16.21


16.21

16.21






 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表








 

公開06表

部門:






金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 336.06

302

商品和服務支出

 51.65

310

資本性支出


30101

  基本工資

 171.71

30201

  辦公費

 18.61

31001

  房屋建筑物購建


30102

  津貼補貼

 82.51

30202

  印刷費


31002

  辦公設備購置


30103

  獎金


30203

  咨詢費


31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費


30204

  手續費


31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資

 12.85

30205

  水費


31006

  大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險費

 51.33

30206

  電費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費


31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

 16.21

30208

  取暖費


31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費


31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

 1.45

30211

  差旅費

 10.13

31011

  地上附著物和青苗補償


30113

  住房公積金


30212

因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費


31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出


30214

  租賃費


31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

 35.09

30215

  會議費


31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費


30216

  培訓費


31022

  無形資產購置


30302

  退休費

 15.56

30217

  公務招待費


31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


312

對企業補助


30304

  撫恤金

 17.60

30224

  被裝購置費


31201

  資本金注入


30305

  生活補助

 1.94

30225

  專用燃料費


31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費


30226

  勞務費


31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


31205

  利息補貼


30308

  助學金


30228

  工會經費


31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金


30229

  福利費


313

對社會保障基金補助


30310

  個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


31302

  對社會保險基金補助


30399

對其他個人和家庭的補助支出


30239

  其他交通費用

 22.91

31303

  補充全國社會保障基金





30240

  稅金及附加費用


399

其他支出





30299

其他商品和服務支出


39906

  贈與





307

債務利息及費用支出


39907

  國家賠償費用支出





30701

  國內債務付息


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30702

  國外債務付息


39999

  其他支出





30703

  國內債務發行費用







30704

  國外債務發行費用





人員經費合計

 371.15

公用經費合計

 51.65

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開07表

部門:







金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計























































注:政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

第三部分 界首市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2099.30萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計2113.93萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收入增加1162.32萬元,增長124%。支出增加1176.95萬元,增長125.6%。主要原因:一是增加金融辦助保貸政府風險補償金1000萬元,二是增加金融辦扶貧小額信貸人身意外傷害險專項資金17.9萬元,三是金融辦扶貧小額信貸風險保證金150萬元。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計2099.30萬元,其中:財政撥款收入1956.55萬元,占92.7%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入142.75萬元,占7.3%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計2113.93萬元,其中:基本支出422.80萬元,占20%;項目支出1691.13萬元,占80%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1956.55萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1956.55萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收入增加1129.45萬元,增長136.9%。財政撥款支出減少1129.45萬元,增長137.2%,主要原因:一是增加金融辦助保貸政府風險補償金1000萬元,二是增加金融辦扶貧小額信貸人身意外傷害險專項資金17.9萬元,三是金融辦扶貧小額信貸風險保證金150萬元。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1956.55萬元,占本年收入的93.5%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加1130.63萬元,增長136.9%。主要原因一是增加金融辦助保貸政府風險補償金1000萬元,二是增加金融辦扶貧小額信貸人身意外傷害險專項資金17.9萬元,三是金融辦扶貧小額信貸風險保證金150萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1956.55萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1136.83萬元,增長138.7%。主要原因一是增加金融辦助保貸政府風險補償金1000萬元,二是增加金融辦扶貧小額信貸人身意外傷害險專項資金17.9萬元,三是金融辦扶貧小額信貸風險保證金150萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1956.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1852.47萬元,占94.5%;社會保障和就業(類)支出87.87萬元,占4.6%;醫療衛生與計劃生育支出16.21萬元,占0.9%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1956.55萬元,支出決算為1956.55萬元,完成年初預算的100%。其中:基本支出422.80萬元,占21.6%;項目支出1533.75萬元,占78.4%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為318.72萬元,支出決算為318.72萬元,完成年初預算的100%。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1533.75萬元,支出決算為1533.75萬元,完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)年初預算為87.87萬元,支出決算為87.87萬元,完成年初預算的100%。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),年初預算為16.21萬元,支出決算為16.21萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出422.80萬元,其中人員經費371.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助;公用經費51.65萬元,主要包括:辦公費、差旅費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

界首市人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,界首市人民政府辦公室機關運行經費支出422.80萬元,比2017年增加88.47萬元,增長20.9%,主要原因是2018年度人員工資標準提高。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,界首市人民政府辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,界首市人民政府辦公室沒有車輛;單價50萬元以上的通用設備臺(套),單價100萬以上專用設備臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明。

界首市人民政府辦公室支出行政運行及相關機構事務經費開支,開展預算績效管理的項目

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(可根據本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋)

 

 

 


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